– 25 – (1.1 – Budget) TABLEAU 11 Budget pour 2010-2011 – Secteur du développement des télécommunications Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Vérification des Services publics et services intérieurs Matériels et fournitures Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel Frais de mission Services contractuels Location et entretien des locaux et des équipements Charges de personnel Autres charges de personnel Total comptes, contributions interorganisations et divers Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimations pour 2010 Conf. mond. de dévelop. des télécom. 588 32 774 1 394 Conf. régionales de dévelop. des télécom. 188 1 75 10 274 Groupe consult. pour le dévelop. des télécom. 53 15 56 2 7 1 134 Réunions des commissions d'études 301 31 146 24 37 30 569 Activités et programmes 416 100 1 817 2 729 59 96 161 100 384 5 862 Bureau – Bureau du Directeur 584 159 60 25 828 – Départements 14 553 4 400 560 134 91 125 312 494 160 20 829 TOTAL 16 683 4 738 3 488 2 888 150 245 512 601 585 29 890 Estimations pour 2011 Conf. mond. de dévelop. des télécom. 0 Conf. régionales de dévelop. des télécom. 110 110 Groupe consult. pour le dévelop. des télécom. 53 16 56 1 8 1 135 Réunions des commissions d'études 301 31 146 24 36 30 568 Activités et programmes 416 100 1 817 2 729 59 96 162 101 384 5 864 Bureau – Bureau du Directeur 583 158 60 25 826 – Départements 14 985 4 543 560 135 92 127 313 493 161 21 409 TOTAL 16 448 4 848 2 639 2 889 151 247 512 602 576 28 912 Estimations pour 2010-2011 Conf. mond. de dévelop. des télécom. 588 32 774 0 0 0 0 0 0 1 394 Conf. régionales de dévelop. des télécom. 298 1 75 0 0 0 0 0 10 384 Groupe consult. pour le dévelop. des télécom. 106 31 112 0 0 0 3 15 2 269 Réunions des commissions d'études 602 62 292 0 0 48 73 0 60 1 137 Activités et programmes 832 200 3 634 5 458 118 192 323 201 768 11 726 Bureau – Bureau du Directeur 1 167 317 120 50 0 0 0 0 0 1 654 – Départements 29 538 8 943 1 120 269 183 252 625 987 321 42 238 TOTAL 33 131 9 586 6 127 5 777 301 492 1 024 1 203 1 161 58 802