– 21 – (1.1 – Budget) TABLEAU 7 Budget pour 2010-2011 – Secteur des radiocommunications Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Vérification des Services publics et services intérieurs Matériels et fournitures Acquisition de locaux, de mobilier Frais de mission Services contractuels Location et entretien des locaux et des équipements Autres charges de personnel Charges de personnel Total comptes, contributions interorganisations et de matériel et divers Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimations pour 2010 Comité du Règlement des radiocommunications 177 12 419 1 4 10 623 Groupe consultatif des radiocommunications 53 15 1 1 5 75 Réunions des commissions d'études 802 48 70 50 20 15 10 1 015 Activités et programmes 530 540 450 10 1 530 Séminaires 120 15 120 30 1 5 8 299 Bureau – Bureau du Directeur 431 127 558 – Départements 21 748 6 401 290 175 40 75 180 55 30 28 994 TOTAL 23 331 6 618 899 705 120 638 180 530 73 33 094 Estimations pour 2011 Comité du Règlement des radiocommunications 255 46 315 1 3 7 627 Groupe consultatif des radiocommunications 54 15 0 1 5 75 Réunions des commissions d'études 1 257 63 70 100 25 20 15 1 550 Activités et programmes 400 200 350 10 960 Séminaires 35 110 20 2 3 5 175 Bureau – Bureau du Directeur 430 128 558 – Départements 21 752 6 402 255 175 40 75 180 55 30 28 964 TOTAL 23 783 6 654 750 575 160 303 180 432 72 32 909 Estimations pour 2010-2011 Comité du Règlement des radiocommunications 432 58 734 0 0 2 0 7 17 1 250 Groupe consultatif des radiocommunications 107 30 0 0 0 1 0 2 10 150 Réunions des commissions d'études 2 059 111 140 0 150 45 0 35 25 2 565 Activités et programmes 0 0 0 930 0 740 0 800 20 2 490 Séminaires 155 15 230 0 50 3 0 8 13 474 Bureau – Bureau du Directeur 861 255 0 0 0 0 0 0 0 1 116 – Départements 43 500 12 803 545 350 80 150 360 110 60 57 958 TOTAL 47 114 13 272 1 649 1 280 280 941 360 962 145 66 003