– 4 – (1.1 – Budget) TABLEAU 3 Budget pour 2008-2009 – Secrétariat général En milliers de CHF Dépenses par chapitre Dépenses Dépenses effectives Budget Estimations Estimations Estimations effectives 2004-2005 2006-2007 2006 2008 2009 2008-2009 Chapitre 1.1 Conférence de plénipotentiaires 1 1 960 1 125 0 Chapitre 1.2 Forum mondial des politiques de télécommunication 0 0 0 276 276 Chapitre 1.3 Sommet mondial sur la société de l'information 1 194 0 0 0 Chapitre 2.1 Conseil 1 685 1 339 502 542 578 1 120 Chapitre 7 Activités et programmes 6 293 6 267 4 749 3 180 3 180 6 360 Chapitre 9 Bureau du Secrétaire général et Départements 137 301 164 794 75 569 78 875 79 147 158 022 – Bureau du Secrétaire général et Vice-Secrétaire général 4 645 5 115 2 595 2 687 2 585 5 272 – Unité des affaires juridiques 1 698 1 990 940 1 022 1 028 2 050 – Auditeur interne 713 1 090 387 567 570 1 137 – Département de la planification stratégique et des relations 10 412 12 168 5 908 5 906 5 941 11 847 avec les membres – Département des conférences et des publications 59 282 72 822 33 689 31 294 31 701 62 995 – Département de l'administration et des finances 34 992 43 604 19 411 22 871 22 892 45 763 – Département des services informatiques 25 559 28 005 12 639 14 528 14 430 28 958 Chapitre 11 Personnel retraité 6 568 7 000 3 957 4 000 4 000 8 000 TOTAL 153 042 181 360 85 902 86 597 87 181 173 778