– 23 – (1.1 – Budget) TABLEAU 9 Budget pour 2010-2011 – Secteur de la normalisation des télécommunications Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Charges de personnel Autres charges de personnel Frais de mission Services contractuels Location et entretien des locaux et des équipements Matériels et fournitures Acquisition de locaux, de mobilier Services publics et services intérieurs Vérification des Total comptes, contributions et de matériel interorganisations et divers Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimations pour 2010 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications 55 15 25 1 96 Réunions des commissions d'études 777 33 385 105 75 35 7 55 31 1 503 Activités et programmes 155 4 12 89 10 270 Séminaires 72 72 Bureau – Bureau du Directeur 629 186 35 10 8 868 – Départements 7 607 2 214 35 25 20 26 43 79 4 10 053 TOTAL 9 068 2 448 552 295 99 73 50 223 54 12 862 Estimations pour 2011 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications 55 15 25 1 96 Réunions des commissions d'études 857 48 535 90 115 35 7 60 25 1 772 Activités et programmes 155 4 12 89 10 270 Séminaires 72 72 Bureau – Bureau du Directeur 629 187 35 10 7 868 – Départements 7 726 2 251 35 25 20 27 43 79 4 10 210 TOTAL 9 267 2 501 702 280 139 74 50 228 47 13 288 Estimations pour 2010-2011 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications 110 30 50 0 0 0 0 0 2 192 Réunions des commissions d'études 1 634 81 920 195 190 70 14 115 56 3 275 Activités et programmes 0 0 0 310 8 24 0 178 20 540 Séminaires 0 0 144 0 0 0 0 0 0 144 Bureau – Bureau du Directeur 1 258 373 70 20 0 0 0 0 15 1 736 – Départements 15 333 4 465 70 50 40 53 86 158 8 20 263 TOTAL 18 335 4 949 1 254 575 238 147 100 451 101 26 150