– 19 – (1.1 – Budget) TABLEAU 5 Budget pour 2010-2011 – Secrétariat général Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Total Charges de personnel Autres charges de personnel Frais de mission Services contractuels Location et entretien des locaux et des équipements Matériels et fournitures Acquisition de locaux, de mobilier Services publics et services intérieurs Vérification des comptes, contributions et de matériel interorganisations et divers Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimations pour 2010 Bureau du SG et du Vice-SG 1 509 440 190 10 2 10 20 40 700 2 921 Unité des affaires juridiques 763 219 5 5 10 1 002 Vérification interne 403 127 5 5 540 Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres 5 021 1 461 115 120 2 24 45 59 7 6 854 Département des conférences et des publicat. 22 960 6 081 31 518 951 480 172 112 265 31 570 Département de l'administration et des finances 13 776 3 771 147 1 521 2 664 157 52 985 155 23 228 Département des services informatiques 8 274 2 500 18 510 1 477 140 685 355 5 13 964 TOTAL 52 706 14 599 511 2 689 5 096 821 974 1 551 1 132 80 079 Estimations pour 2011 Bureau du SG et du Vice-SG 1 597 466 190 10 1 10 20 40 700 3 034 Unité des affaires juridiques 762 219 5 5 10 1 001 Vérification interne 402 127 5 5 539 Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres 5 139 1 496 115 120 1 25 45 59 7 7 007 Département des conférences et des publicat. 22 399 6 097 32 115 952 480 172 112 265 30 624 Département de l'administration et des finances 14 181 3 886 147 1 521 2 662 156 53 986 155 23 747 Département des services informatiques 8 265 2 497 17 510 1 478 140 685 355 5 13 952 TOTAL 52 745 14 788 511 2 286 5 094 821 975 1 552 1 132 79 904 Estimations pour 2010-2011 Bureau du SG et du Vice-SG 3 106 906 380 20 3 20 40 80 1 400 5 955 Unité des affaires juridiques 1 525 438 10 10 0 20 0 0 0 2 003 Vérification interne 805 254 10 10 0 0 0 0 0 1 079 Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres 10 160 2 957 230 240 3 49 90 118 14 13 861 Département des conférences et des publicat. 45 359 12 178 63 633 1 903 960 344 224 530 62 194 Département de l'administration et des finances 27 957 7 657 294 3 042 5 326 313 105 1 971 310 46 975 Département des services informatiques 16 539 4 997 35 1 020 2 955 280 1 370 710 10 27 916 TOTAL 105 451 29 387 1 022 4 975 10 190 1 642 1 949 3 103 2 264 159 983