– 18 – (1.1 – Budget) TABLEAU 4 Budget pour 2010-2011 – Secrétariat général Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Charges de personnel Autres charges de personnel Frais de mission Services contractuels Location et entretien des locaux et des équipements Matériels et fournitures Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel Services publics et services intérieurs Vérification des comptes, contributions interorgani-sations Total et divers Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimations pour 2010 Conférence de plénipotentiaires 1 482 84 30 50 50 50 50 20 1 816 Conseil 285 16 296 15 3 6 5 16 642 Activités et programmes 5 000 695 1 495 100 7 290 Bureau du Secrétaire général et Départements 52 706 14 599 511 2 689 5 096 821 974 1 551 1 132 80 079 TOTAL 54 473 19 699 837 3 449 5 149 877 2 469 1 706 1 168 89 827 Estimations pour 2011 Conférence de plénipotentiaires 0 Conseil 295 16 296 80 3 6 5 16 717 Activités et programmes 5 000 695 1 495 100 0 7 290 Bureau du Secrétaire général et Départements 52 745 14 788 511 2 286 5 094 821 975 1 552 1 132 79 904 TOTAL 53 040 19 804 807 3 061 5 097 827 2 470 1 657 1 148 87 911 Estimations pour 2010-2011 Conférence de plénipotentiaires 1 482 84 30 50 50 50 0 50 20 1 816 Conseil 580 32 592 95 6 12 0 10 32 1 359 Activités et programmes 0 10 000 0 1 390 0 0 2 990 200 0 14 580 Bureau du Secrétaire général et Départements 105 451 29 387 1 022 4 975 10 190 1 642 1 949 3 103 2 264 159 983 TOTAL 107 513 39 503 1 644 6 510 10 246 1 704 4 939 3 363 2 316 177 738